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中国共产党昆明市委员会政法委员会机关2025年预算公开目录

第一部分中国共产党昆明市委员会政法委员会机关2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分中国共产党昆明市委员会政法委员会机关2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市委员会政法委员会机关2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 贯彻党中央以及省委、市委工作要求，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3. 深入贯彻党中央和省、市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安昆明、法治昆明建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设。维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

4. 了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，完善多部门参与的综治维稳工作机制，系统调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

5. 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6. 组织开展政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

7. 支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，推进严格执法、公正司法。

8. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。开展政治督察、政治轮训、纪律作风督查巡查。

9. 落实中央和省、市委全面依法治国等领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强法治昆明建设等重大问题研究；指导和协调政法单位执法司法等相关工作。

10. 掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（二）机构设置情况

中国共产党昆明市委员会政法委员会机关共设置13内设机构，包括：办公室、政策研究室、政治安全处、维稳指导处、综治督导处、基层社会治理处、反邪教协调处、边防工作指导协调处、执法监督室、法治处、新闻宣传与信息化处、队伍建设处、干部人事处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，全市政法机关将把学习宣传贯彻党的二十大精神

作为首要政治任务，一以贯之坚决贯彻落实中央决策部署和省委工作要求，在市委的坚强领导下，奋力推动昆明政法工作迈上新台阶，为全市当好“排头兵”，奋进社会主义现代化建设新征程作出应有贡献。一是持续掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，把牢政法工作坚定正确的政治方向。组织全市政法机关深入学习宣传贯彻党的二十大精神，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，完整、准确、全面学习领会党的二十大精神实质，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，确保全市政法工作沿着坚定正确的政治方向前进。二是持续深化矛盾纠纷和风险隐患排查化解，营造安全稳定的政治社会环境。完善矛盾纠纷和风险隐患排查化解长效机制，加强特殊群体服务管理，从源头上消除社会不稳定不和谐因素，全力确保社会大局稳定。三是持续提升基层社会治理效能，加快建设更高水平平安昆明。坚持以人民为中心的发展思想，常态化推进扫黑除恶斗争，聚焦推动政法工作现代化目标，扎实推进全面从严管党治警，努力提高人民群众获得感、幸福感和安全感。四是持续推进法治昆明建设，为全市高质量发展提供良好法治环境。坚定不移贯彻落实习近平法治思想，推进法治昆明建设取得新成效。深化政法领域改革创新，进一步规范执法司法权运行。着力营造一流法治化营商环境，服务保障全市经济社会高质量发展。五是巩固拓展创建全国市域社会治理现代化试点合格城市成效，带动昆明市社会治理能力和治理体系现代化水平整体提升。坚持严管厚爱结合，加强权力监督和职业保障，全面提升政法队伍革命化正规化专业化职业化水平，努力锻造觉和人民信得过、靠得住、能放心的春城政法铁军。

二、 预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制50人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年我单位财务总收入24178608.68元，其中：一般公共预算21318608.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入2800000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入60000.00元。

与上年对比减少1714782.36元，下降6.62%，主要原因分析，上级补助收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年我单位财政拨款收入21318608.68元，其中:本年收入21318608.68元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21318608.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1074782.36，下降4.80%。主要原因分析，人员经费及项目经费均减少。

四、 预算单位支出情况

2025年我单位预算总支出24178608.68元。财政拨款安排支出21318608.68元，其中：基本支出15735608.68元，与上年对比减少253134.36元，下降2.20%，主要原因分析按照市财政局过“紧日子”的要求，压缩支出。项目支出5583000.00元，与上年对比减少917000元，下降14.11%，主要原因分析，按照市财政局过“紧日子”的要求，压缩项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）“201（类）－36（款）其他共产党事务支出”金额16860616.68元，其中：“201（类）－36（款）－01（项）行政运行支出”11277616.68元，主要用于万元保险及日常办公支出； “201（类）－36（款）－99（项）”其他共产党事务支出5583000.00元，主要用于政法委项目支出。

（二）“208（类）－05（款）行政事业单位养老支出”金额1897518.00元，其中：“208（类）－05（款）－01（项）行政单位离退休”504000.00元，主要用于保障机关退休人员生活补助；“208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”1183518.00元，主要用于保障机关在职人员缴纳社会保险费；“208（类）－05（款）－06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”210000.00元，主要用于缴纳机关退休人员职业年金。

（三）“210（类）－11（款）行政事业单位医疗支出”金额1140474.00元，其中：“210（类）－11（款）－01（项）行政单位医疗支出”728400.00元，主要用于机关基本医疗保险缴费；“210（类）－11（款）－03（项）公务员医疗补助支出”369360.00元，主要用于机关公务员医疗补助缴费；“210（类）－11（款）－99（项）其他行政事业单位医疗支出”42714.00元，主要用于机关重特病统筹缴费。

（四）“221（类）－02（款）住房改革支出”金额1420000.00元，其中：“221（类）－02（款）－01（项）住房公积金”1320000.00元；主要用于缴纳机关在职人员住房公积金；“221（类）－02（款）－03（项）购房补贴支出”100000.00万元，反映向机关符合条件的职工发放的住房补贴。

五、 市对下专项转移支付情况

2025年我单位列入市对下专项转移支付项目0个、金额0.00元。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2055200元，其中：政府采购货物预算48000.00元、政府采购服务预算2007200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计91784.40元，较上年减少99.7元，下降0.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因为，我单位2025年无因公出国（境）计划安排。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为29400.00元，较上年减少100.00元，下降0.34%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

主要原因分析按照市财政局过“紧日子”的要求，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费为62384.4元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费62384.4元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因分析按照市财政局过“紧日子”的要求，压缩支出。

八、 重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目共有4个，分别是：政法综合经费、保障经费、见义勇为表彰奖励经费及慰问经费、铁路护路经费。

（一）政法综合经费

2025年主要工作目标：按照市委安排部署，不断加强工作，着力解决影响国家政治安全和社会稳定的基础性、源头性、根本性问题，有效防范、化解、管控风险，为全市经济社会发展营造安全稳定的社会环境。

（二）保障经费

2025年主要工作目标：加强对平安建设工作的组织协调、督导检查和综合考评。指导协调各地区各部门推进社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设。协调推动社会治安分色管理，进一步强化基层党委、政府的治安管理责任。协调推动重点领域、行业、物品安全管理，推动建立覆盖全部时候人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系，指导协调预防和减少青少年犯法犯罪工作。按照市委安排部署，不断加强工作，着力解决影响国家政治安全和社会稳定的基础性、源头性、根本性问题，有效防范、化解、管控风险，为开创建设区域性国际中心城市新局面营造安全稳定的社会环境。

（三）见义勇为表彰奖励经费及慰问经费

2025年主要工作目标：做好推荐表彰和年度表彰奖励工作，落实各项奖励措施。加大对困难见义勇为家庭的帮扶和关爱力度，切实解决实际困难。

（四）铁路护路经费

2025年主要工作目标：不断强化护路联防工作组织建设和体系建设，结合昆明实际，广泛开展爱路护路宣传教育，营造良好和谐的外部环境，完善提升铁路沿线社会治理体系和治理能力，扎实做好铁路交通事故防控、涉路矛盾纠纷排查化解、突出治安问题整治、外部环境整治等工作。  

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。

8. 对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排855624.40元，与上年对比增加13230元，主要原因分析为人员增加，人员经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额6389151.34元，其中，流动资产1659345.34元，固定资产4696206.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产33600.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加142015.55元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010000121600100111

2025年中国共产党昆明市委员会政法委员会预算公开附表（委机关）20250211022623822