目录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

1. 根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法单位的思想和行动；

2. 协助市委研究制定政法工作的政策、部署，对一定时期内全市政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实；

3. 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作；

4. 支持和监督政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位依法互相制约、密切配合；

5. 督促推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；

6. 加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作；

7. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会；

8. 掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作；

9. 指导各县(市）区党委政法委的工作。

基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：

1. 办公室

2. 政策研究室

3. 政治安全处

4. 维稳指导处

5. 综治督导处

6. 基层社会治理处

7. 反邪教协调处

8. 执法监督室

9. 法治处

10. 新闻宣传与信息化处

11. 边防工作指导协调处

12. 政治部（队伍建设处）

13. 机关党委（干部人事处）

所属单位3个，分别是：

1. 中国共产党昆明市委员会政法委员会（本级）

2. 昆明市社会治安综合治理中心

3. 昆明市法学会办公室

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党昆明市委员会政法委员会2025年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1. 中国共产党昆明市委员会政法委员会

2. 昆明市社会治安综合治理中心

3. 昆明市法学会办公室

纳入中国共产党昆明市委员会政法委员会部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员76人。包括财政拨款开支经费的：公务员50人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

今年以来，在市委的坚强领导和省委政法委的有力指导下，全市政法机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十届三中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和对政法工作重要指示精神，认真贯彻落实中央、省委政法工作会议精神，以市委政法工作会议确定的“七个牵引”工作思路为抓手，扎实做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，坚决维护政治安全、社会安定、人民安宁，为昆明奋进社会主义现代化建设新征程提供了坚强安全保障。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

“中国共产党昆明市委员会政法委员会2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；中国共产党昆明市委员会政法委员会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表”。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党昆明市委员会政法委员会2025年度收入合计23602097.90元。其中：财政拨款收入21830132.02元，占总收入的92.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1771965.88元，占总收入的7.51%。

与上年相比，收入合计减少1841353.43元，下降7.24%。其中：财政拨款收入减少1393538.23元，下降6.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加447815.20元，下降20.17%。

二、 支出决算情况说明

中国共产党昆明市委员会政法委员会2025年度支出合计23280184.18元。其中：基本支出19435778.96元，占总支出的83.49％；项目支出3844405.22元，占总支出的16.51％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2023924.87元，下降8.00%。其中：基本支出增加631337.28元，增长3.36%；项目支出减少2655262.15元，下降40.85%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。主要原因是2025年本单位行政人员新增工资支出增加，按照市财政局“过紧日子”的要求压缩项目支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党昆明市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19435778.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17833915.48元，占基本支出的91.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1601863.48元，占基本支出的8.24％。人均公用经费255733.93元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党昆明市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3844405.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 政法综合经费：1724436.00元；

2. 保障经费；262938.00元

3. 见义勇为表彰奖励经费及慰问经费:356000.00元;

4. 铁路安全: 1431094.32元;

5. 昆明市社会治安综合治理中心工作经费：53,245.00元。

6. 昆明市法学会办公室工作经费：24021.90元

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会政法委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出21830132.02元,占本年支出合计的93.77%。与上年相比减少1393538.23元，下降6.00%,完成年初预算的72.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况      

1. 一般公共服务（类）支出16794004.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.93%,完成年初预算的72.63%。主要用于

（1）人大事务（款）-行政运行（项），支出9000.00元，该支出主要用于我部门基本支出；

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），支出44543.20元，该支出主要用于我部门基本支出；

（3）其他共产党事务支出（款）—行政运行（项），支出11551109.89元，该支出主要用于我部门基本支出。

（4）其他共产党事务支出（款）-一事业运行（项），支出2829285.13元，该支出主要用于我部门项目支出。

（5）其他共产党事务支出（款）-其他共产党事务支出（项），支出2360065.90元，该支出主要用于我部门项目支出。

造成预决算差异的主要原因是人员新增经费调整，

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出2146000.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%,完成年初预算的77.12%。主要用于

（1）行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项），支出453600.00元，该支出主要用于我部门退休人员经费支出；

（2）行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出1624129.95元，该支出主要用于我部门基本养老保险缴费支出；

（3）行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项），支出68270.52元，该支出主要用于我部门基本养老保险缴费支出；

造成预决算差异的主要原因是社保局调整标准要求调整缴纳金额。

9. 卫生健康（类）支出1374391.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%,完成年初预算的72.48%。主要用于

（1）行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项），支出739179.04元，该支出主要用于我部门基本医疗缴费支出；

（2）行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项），支出140942.72元，该支出主要用于我部门基本医疗缴费支出；

（3）行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项），支出434176.20元，该支出主要用于我部门公务员医疗补助缴费支出；

（4）行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项），支出60093.47元，该支出主要用于我部门重特病统筹缴费支出；

造成预决算差异的主要原因是按照市社保局调整标准要求调整缴纳金额。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出1515736.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%,完成年初预算的64.23%。主要用于

（1）行政事业单位住房改保障支出（款）-行政单位住房公积金（项），支出1449736.00元，该支出主要用于我部门在职人员住房公积金支出；

（2）行政事业单位住房保障支出（款）-行政单位购房补贴（项），支出66000.00元，该支出主要用于我部门基本购房补贴支出；

造成预决算差异的主要原因是按市住房公积金中心调标要求调整缴纳金额。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为101784.40元，决算为70417.96元，完成年初预算的69.18%；支出决算较上年增加35163.03元，增长99.74%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为44543.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.26%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为62384.40元，决算为24227.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.41%，完成年初预算的38.84%；公务接待费支出年初预算为39400.00元，决算为1647.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.34%，完成年初预算的4.18%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加44543.20元，增长100.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3483.97元，下降12.57%；公务接待费支出决算较上年减少5896.20元，下降78.17%；具体是国内接待费支出决算1647.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5896.20元，下降78.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为101784.40元，支出决算为70417.96元，完成年初预算的69.18%，支出决算较上年增加35163.03元，增长99.74%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为44543.20元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为62384.40元，决算为24227.76元，完成年初预算的38.84%；公务接待费支出年初预算为39400.00元，决算为1647.00元，完成年初预算的4.18%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照市财政局“过紧日子”要求，接待次数降低，以及我单位严格按照“三公”经费开支规定、开支范围执行预算，因此“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加44543.20元，增长100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3483.97元，下降12.57%；公务接待费支出决算减少5896.20元，下降78.17%，具体是国内接待费支出决算1647.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5896.20元，下降78.17%国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是按照组织安排因公出国（境）费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：按照组织开展工作安排因公出国（境）。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展政法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外省及省内其它州县政法委来昆明学习考察及调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

“不存在需要说明的事项”。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市委员会政法委员会2025年机关运行经费支出1422373.47元，比上年增加231412.46元，增长19.43%,主要原因是主要原因是2025年按照市财政局“过紧日子”的要求压缩各项亩经费支出，增加了几个运行经费支出。单位机关运行经费主要用于开展部门机关运行经费主要用于办公费478866.12元、邮电费44934.20元、差旅费446161.31元、维修（护）费9758.00元、会议费4183.00元、因公出国（境）费用44543.20元、公务接待费1647.00元、劳务费0.00万元、物业管理费34960.00元、工会经费63992.16元、福利费228000.00元、公务用车运行维护费24227.76元、其他交通费用642636.50元、其他商品和服务支出15391.00元等日常开支，以保证机构正常运转。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党昆明市委员会政法委员会资产总额2446335.05元，其中，流动资产2079319.10元，固定资产367015.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加187292.84元，其中固定资产减少127970.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1587311.44元，其中：政府采购货物支出37987.68元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1549323.76元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表15。

五、 其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、 其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2025年（汇总）中国共产党昆明市委员会政法委员会部门决算公开表