监督索引号53010000121600101000

中国共产党昆明市委员会政法委员会（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

1.根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法单位的思想和行动；

2.协助市委研究制定政法工作的政策、部署，对一定时期内全市政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实；

3.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作；

4.支持和监督政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位依法互相制约、密切配合；

5.督促推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；

6.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作；

7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会；

8.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作；

9.指导各县区委政法委的工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，包括：

1.办公室

2.政策研究室

3.政治安全处

4.维稳指导处

5.政治督导处

6.基层社会治理处

7.反邪教协调处

8.执法监督室

9.法治处

10.新闻宣传与信息处

11.队伍建设处

12.干部人事处

13.社会治理工作委员会

14.市铁路护路办

15.市见义勇为基金会

16.市扫黑办

（二）决算单位构成

中国共产党昆明市委员会政法委员会（本级）作为二级预算单位纳入纳入中国共产党昆明市委员会政法委员会(本级)部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员50人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在市委的领导和省委政法委的有力指导下，全市政法机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十届三中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和对政法工作重要指示精神，认真贯彻落实中央、省委政法工作会议精神，以市委政法工作会议确定的“七个牵引”工作思路为抓手，扎实做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，坚决维护政治安全、社会安定、人民安宁，为昆明奋进社会主义现代化建设新征程提供了坚强安全保障。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

“中国共产党昆明市委员会政法委员会(本级)2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；中国共产党昆明市委员会政法委员会(本级)2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表”。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市委员会政法委员会（本级）2024年度收入合计22230270.03元。其中：财政拨款收入20010488.95元，占总收入的90.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2219781.08元，占总收入的9.99%。

与上年相比，收入合计增加692250.36元，增长3.21%。其中：财政拨款收入增加427132.74元，增长2.18%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加265117.62元，增长13.56%。主要原因是2024年本单位本单位行政人员工资及省级拨付其他收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市委员会政法委员会（本级）2024年度支出合计22090927.75元。其中：基本支出15707047.18元，占总支出的71.10％；项目支出6383880.57元，占总支出的28.90％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加302275.53元，增长1.39%。其中：基本支出增加136198.79元，增长0.87%；项目支出增加166076.74元，增长2.67%；无上缴上级支出；无经营支出增加；无对附属单位补助支出增加。主要原因是2024年本单位行政人员工资支出及项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市委员会政法委员会（本级）机构正常运转的日常支出15707047.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14516086.17元，占基本支出的92.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1190961.01元，占基本支出的7.58％。人均公用经费290871.24元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市委员会政法委员会（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6383880.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.法治建设工作经费；1240934.55元；

2.调研宣传及信息化经费；978243.56元

3.政法综合经费：341089.70元；

4.扫黑除恶斗争工作经费:31864.50元;

5.社会治理工作委员会工作经费;284536.40元；

6.见义勇为表彰奖励经费及慰问经费:900000.00元;

7.维护社会稳定工作经费：64743.00元；

8.队伍建设工作经费：289311.20元；

9.平安建设工作经费; 202504.00元；

10.铁路安全: 2040853.66元;

11.省级拨付综合治理经费：9800元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会政法委员会（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出20010488.95元,占本年支出合计的90.58%。与上年相比增加278870.44元，增长1.41%,完成年初预算的89.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15985824.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.89%,完成年初预算的88.66%，主要用于：

（1）人大事务（款）-行政运行（项），支出6000.00元，该支出主要用于我单位基本支出。

（2）其他共产党事务支出（款）-行政运行（项），支出11646598.07元，该支出主要用于我单位基本支出。

（3）其他共产党事务支出（款）-一般行政管理事务（项），支出4333226.91元，该支出主要用于我单位项目支出。

造成预决算差异的主要原因是按照市财政局“过紧日子”的要求压缩各项经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出9800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,完成年初预算的19.60%，主要用于：

（1）其他公共安全支出，支出9800.00元，该支出主要用于省级拨付综合治理支出；

造成预决算差异的主要原因是按照市财政局“过紧日子”的要求压缩各项经费支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1793115.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%,完成年初预算的97.51%。主要用于：

（1）行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项），支出459900.00元，该支出主要用于我单位基本养老保险缴费支出；

（1）行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出1118043.84元，该支出主要用于我单位基本养老保险缴费支出；

（2）行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项），支出215171.39元，该支出主要用于我单位基本养老保险缴费支出；

造成预决算差异的主要原因是按社保局相关规定调整标准。

9.卫生健康（类）支出1032261.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%,完成年初预算的93.52%。主要用于：

（1）行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项），支出642025.86元，该支出主要用于我单位基本医疗缴费支出；

（2）行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项），支出347314.91元，该支出主要用于我单位公务员医疗补助缴费支出；

（3）行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项），支出42920.87元，该支出主要用于我单位重特病统筹缴费支出；

造成预决算差异的主要原因是按社保局相关规定调整标准。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1189487.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%,完成年初预算的83.77%。主要用于

（1）住房公积金，支出1177212.00元，该支出主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出；

（2）购房补贴，支出12275.10元，该支出主要用于我单位在职人员购房补贴；

造成预决算差异的主要原因是达标可申请购房补贴的人员实际支出小于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为91884.40元，决算为35254.93元，完成年初预算的38.37%；支出决算较上年增加18691.58元，增长112.85%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为62384.40元，决算为27711.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.60%，完成年初预算的44.42%；公务接待费支出年初预算为29500.00元，决算为7543.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.40%，完成年初预算的25.57%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加18906.38元，增长214.71%；公务接待费支出决算较上年增加-214.80元，增长-2.77%；具体是国内接待费支出决算7543.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加-214.80元，增长-2.77%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为91884.40元，支出决算为35254.93元，完成年初预算的38.37%，支出决算较上年增加18691.58元，增长112.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为62384.40元，决算为27711.73元，完成年初预算的44.42%；公务接待费支出年初预算为29500.00元，决算为7543.20元，完成年初预算的25.57%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照市财政局“过紧日子”要求，接待次数降低，以及我单位严格按照“三公”经费开支规定、开支范围执行预算，因此“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加18906.38元，增长214.71%；公务接待费支出决算增加-214.80元，增长-2.77%具体是国内接待费支出决算7543.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加-214.80元，增长增长-2.77%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位2辆公务用车因使用年限增加，保养维修费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于主要用于展政法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次65.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待外省及省内其它州县委政法委来昆明学习考察及调研工作发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市委员会政法委员会（本级）2024年机关运行经费支出1190961.01元，比上年减少231747.98元，下降16.29%,主要原因是2024年按照市财政局“过紧日子”的要求压缩各项经费支出。单位部门机关运行经费主要用于办公费273494.72元、邮电费50969.22元、差旅费28873.5元、维修（护）费9758.00元、会议费140.00元、公务接待费7543.20元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费48920.64元、福利费159000.00元、公务用车运行维护费27711.73元、其他交通费用574350.00元、其他商品和服务支出10200.00元等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党昆明市委员会政法委员会（本级）资产总额2063350.86元，其中，流动资产1760970.68元，固定资产300513.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1866.44元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少117505.08元，其中固定资产减少253920.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2377328.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2377328.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53010000121600101111

2024年中国共产党昆明市委员会政法委员会（本级）20251017030803877