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昆明市社会治安综合治理中心2025年预算公开目录

第一部分 昆明市社会治安综合治理中心2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分昆明市社会治安综合治理中心2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市社会治安综合治理中心2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻社会治理及平安建设有关法律法规政策，加强对社会治理及平安建设有关问题的调查研究，掌握辖区内各部门社会治理及平安建设工作进展情况，向本地区党委、政府和党委政法委，以及上级综治中心提出政策建议。负责对辖区内各乡镇（街道）综治中心工作指导、督促、考核。

加强辖区内社会治安防控体系建设，协调推动本地区涉及多个部门的社会治安综合治理事项的解决，定期开展对辖区内社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，及时发布治安预警、预报。研究制定维护社会稳定和社会治安的对策、措施，并认真组织实施。

组织、指导本地区矛盾纠纷排查化解工作，开展常态化矛盾纠纷排查，掌握辖区内各类矛盾纠纷和苗头隐患，有效整合矛盾化解资源，构建调解、仲裁、行政裁决、行政复议、诉讼等有机衔接、相互协调的多元化矛盾纠纷化解体系，积极推动纠纷线上解决机制建设。

构建群防群治工作体系，统筹整合专职巡防队、保安队伍、平安志愿者等群防群治力量，协调队伍做好重点地区、重点部位、重点场所的巡逻防控工作。指导辖区内机关、企事业单位、社会组织等参与联防、协防工作。

统筹协调各单位、各部门加强对流动人口、特殊人群、重点青少年群体等社会治安重点人员的排查，实时掌握重点人员信息，督促相关部门落实教育、管理、帮教、救治、防控、疏导等措施。

组织、指导平安乡镇（街道）、平安村（社区）等基层平安创建活动，推动行业系统平安创建活动，发挥各级各部门在平安创建中的积极作用。

统筹加强治安重点地区和突出治安问题排查整治，督促各单位、各部门建立安全常识宣传普及工作协调机制，增强群众安全防范意识，提升群众风险识别和应对能力。

组织、指导社会治安综合治理中心、网格化综合监督指挥中心、信访接待中心、一站式矛盾纠纷调解中心等融合，实体化运行。按照“多网合一”、“一网统管”的要求，配备综治专职网格员，建立健全网格员队伍的管理、培训、保障、激励机制。

统筹协调有关职能部门做好维护国家政治安全和社会稳定、反邪防邪、反恐怖、公共安全风险隐患排查化解、法治宣传及教育等工作。

协调、推动基层社会治理工作，积极构建共建共治共享的社会治理格局。

完成本地区党委、政府和党委政法委，以及上级综治中心交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，内设机构包括：综治一室、综治二室、综治三室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 推进各级综治中心规范化建设。

2. 协调、推动社会治安综合治理中心、网格化综合监督指挥中心、信访接待中心、一站式矛盾纠纷调解中心融合，实体化运行。

3. 按照“一网统管”、“多网合一”的要求，调整优化网格设置，促进网格服务管理提质增效。

4. 强化同有关部门的业务对接、资源整合、信息共享、协调一致，完善各部门联动协作工作机制。

5. 综合运用“三大系统”，实现智能化监管。

6. 整合矛盾化解资源，构建矛盾纠纷多元化解决机制，积极预防、排查和化解社会矛盾。牵头制定《关于开展影响社会稳定矛盾纠纷风险隐患分析研判及跟踪问效的实施办法》，并按照计划要求，定期组织召开会议。加强矛盾纠纷源头预防和分析研判，以化解矛盾预防风险为重心，对平安建设、智慧安防、重点区域管控等工作，多渠道收集汇总数据，依托智能管理系统，划分高发频发风险区域，分析存在隐患、研判风险原因、提出解决建议。

7. 加强综治宣传以及志愿服务能力建设，营造综治工作的良好氛围。多措并举、强化动员，形成维护稳定的强大力量和牢固基础，充分发挥电视、广播、报刊等新闻媒体在政法综治宣传工作中的主阵地作用，进行社会治安综合治理系列宣传报道，增强广大群众防范意识，提高防范技能。

二、 预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入3739149.24元，其中：一般公共预算3739149.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少189722.36元，下降4.83%，主要原因分析按照市财政局要求压缩项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入3739149.24元，其中:本年收入0.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3739149.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少189722.36元，下降4.83%，主要原因分析按照市财政局要求压缩项目支出。

四、 预算单位支出情况

2025年单位预算总支出3739149.24元。财政拨款安排支出3739149.24元，其中：基本支出3469149.24元，与上年对比减少57722.36元，下降1.64%，主要原因分析住房公积金支出下降；项目支出270000.00元，与上年对比减少130000.00元，下降32.5%，主要原因分析按照市财政局要求压缩项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）“201（类）－36（款）其他共产党事务支出”金额2630563.24元，其中：“201（类）－36（款）－50（项）一事业运行支出”2630563.24元，主要用于保障事业单位人员工资、缴纳工伤保险、失业保险及日常办公支出。

（二） “208（类）－05（款）行政事业单位养老支出”金额382280.00元，其中：“208（类）－05（款）－05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”382280.00元，主要用于保障事业单位在职人员缴纳社会保险费。

（三）“210（类）－11（款）行政事业单位医疗支出”金额326306.00元，其中：“210（类）－11（款）－02（项）事业单位医疗支出”188670.00元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费；“210（类）－11（款）－03（项）公务员医疗补助支出”119510.00元，主要用事业单位公务员医疗补助缴费；“210（类）－11（款）－99（项）其他行政事业单位医疗支出”18126.00元，主要用于事业单位重特病统筹缴费。

（四）“221（类）－02（款）住房改革支出”金额400000.00元，其中：“221（类）－02（款）－01（项）住房公积金”400000.00元；主要用于缴纳事业单位在职人员住房公积金。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无该支出事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无该支出事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无该支出事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5500.00元，其中：政府采购货物预算5500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因没有公务用车，无此项支出。

八、 重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目为“昆明市社会治安综合治理中心建设及工作经费”，预算270000.00元，占2025年部门全部项目经费100.00%。

2025年主要工作目标：推动各级综治中心规范化建设，实体化运行，建立以社情、警情、案情、舆情为基础的预警机制，实现与相关部门资源整合、信息共享、协调一致，将综治中心建设成为整合社会治理资源、创新社会治理方式的重要工作平台，有效发挥综治中心社会治理实战化平台作用，形成平安联创、矛盾联调、问题联治的工作格局。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市社会治安综治治理中心2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析昆明市社会治安综治治理中心为非参公管理事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位资产总额286014.90元，其中，流动资产1209.90元，固定资产284805.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2994.30元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010000121600200111

2025年昆明市社会治安综合治理中心预算公开附表20250211023457780