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中国共产党昆明市委员会政法委员会部门2020年度部门决算

目录

第一部分中国共产党昆明市委员会政法委员会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产党昆明市委员会政法委员会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法单位的思想和行动；

2. 协助市委研究制定政法工作的政策、部署，对一定时期内全市政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；

3. 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作；

4. 支持和监督政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位依法互相制约、密切配合；

5. 督促推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；

6. 加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作；

7. 指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会；

8. 掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作；

9. 指导各县区党委政法委的工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央、省市政法工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持统筹好发展和安全总要求，紧扣推动高质量发展主题，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，以党的政治建设为统领，以防范化解各类风险为牵引，以维护国家政治安全、推进扫黑除恶常态化、深化市域社会治理现代化试点、政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿为着力点，奋力推动政法工作高质量发展，努力建设更高水平的平安昆明、法治昆明。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市委员会政法委员会部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 中国共产党昆明市委员会政法委员会。

2. 昆明市社会治安综合治理中心。

2020年我单位成立二级预算单位昆明市社会治安综合治理中心，该中心2020年财务暂未独立核算，决算并入中国共产党昆明市委员会政法委员会进行填报。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市委员会政法委员会部门2020年末实有人员编制55人。其中：行政编制55人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员53人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休1人，退休14人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆（其中15辆为取消待处置车辆）。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

注： 中国共产党昆明市委员会政法委员会部门无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产党昆明市委员会政法委员会部门2020年度收入合计2,384.83万元。其中：财政拨款收入2,373.70万元，占总收入的99.53%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入11.13万元，占总收入的0.47%。与上年对比减少234.09万元，主要原因分析：2020年实有人员减少，基本支出拨款有所下降；2020年专项工作经费根据要求有所缩减，综合影响下形成收入减少。

二、 支出决算情况说明

中国共产党昆明市委员会政法委员会部门2020年度支出合计2,373.43万元。其中：基本支出1,500.69万元，占总支出的63.23%；项目支出872.75万元，占总支出的36.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少245.49万元，主要原因分析：实有人员减少，基本支出较上年相比有所下降，2020年疫情影响以及专项工作经费根据要求部分缩减，综合影响下形成支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党昆明市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,500.69万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,353.43万元，占基本支出的90.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147.26万元，占基本支出的9.81%。与上年对比减少157.36，主要原因分析:实有人员减少，工资、保险和公积金等支出均有所减少，人员经费较上年相比减少134.13万元；公用经费减少23.24万元.我单位人均人员经费25.54万元（其中：人均工资福利支出24.84万元），人均公用经费2.78万元（其中：人均办公费0.90万元）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党昆明市委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出872.75万元。与上年对比减少88.13万元，主要原因分析：2020年按要求缩减了部分项目经费，形成项目经费较上年相比有所减少。

具体项目开支及开展工作情况：

1. 保密工作经费12.00万元；

2. 政法调研工作经费22.00万元；

3. 慰问因公务伤亡政法干警经费11.63万元；

4. 政法教育培训经费44.00万元；

5. 涉法涉诉信访工作经费20.00万元；

6. 大要案协调经费24.00万元；

7. 平安建设工作经费110.00万元；

8. 见义勇为表彰奖励专项经费94.61万元；

9. 铁路护路联防工作经费20.00万元；

10. 维护社会稳定工作经费40.00万元；

11. 群众安全感调查工作经费79.18万元；

12. 警示教育宣传与回访帮教专项经费30.00万元；

13. 打击处理违法犯罪及重点人员包保控制经费22.00万元；

14. 社会治理工作委员会工作经费44.00万元；

15. 昆明国际商事仲裁服务工作经费16.71万元；

16. 扫黑除恶专项斗争工作经费26.61万元；

17. 市政法领域全面深化改革经费15.00万元；

18. 政法宣传与信息化经费133.00万元；

19. 维护国家政治安全工作经费34.00万元；

20. 综治维稳目标管理责任制工作经费10.00万元；

21. 专项整治工作经费40.00万元

22. 市委政法委2020年度社会治安综合治理中心工作经费11.01万元；

23. 非财政拨款预算资金专项支出3.00万元；

24. 省下达中央扫黑除恶专项斗争补助经费10.00万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会政法委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,370.43万元，占本年支出合计的99.87%。与上年对比减少248.49万元，实有人员减少，基本支出较上年相比有所下降，2020年专项工作经费根据要求部分缩减，综合影响下形成支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出2,049.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.45%。主要用于：

（1）其他共产党事务支出（款）-行政运行（项），支出1187.57万元，该支出主要用于我单位基本支出；

（2）其他共产党事务支出（款）-一般行政管理事务（项），支出861.66万元，该支出主要用于我单位项目支出。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出；

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出；

4. 公共安全（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于：

（1）其他公共安全支出（款）-其他公共安全支出（项），支出10.00万元，该支出主要用于省下达扫黑除恶经费。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出；

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出；

8. 社会保障和就业（类）支出95.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于：

（1）行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出85.42万元，该支出主要用于我单位基本养老保险缴费支出；

（2）行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项），支出10.51万元，该支出主要用于我单位职业年金缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出97.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于：

（1）行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项），支出54.85万元，该支出主要用于我单位基本医疗缴费支出；

（2）行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项），支出24.34万元，该支出主要用于我单位公务员医疗补助缴费支出；

（3）行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项），支出1.83万元，该支出主要用于我单位重特病统筹缴费支出；

（4）其他卫生健康（款）-其他卫生健康（项）支出16.83万元，该支出主要用于我单位其他医疗保险支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出；

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出；

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出；

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出；

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出；

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出；

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出；

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出；

19. 住房保障（类）支出117.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于：

（1）住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出117.43万元，该支出主要用于我单位住房公积金缴费支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出；

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出；

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出；

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会政法委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.07万元，支出决算为2.32万元，完成预算的11.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.89万元，完成预算的27.30%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的10.37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年疫情影响，接待次数、公车使用频率以及我单位严格按照“三公”经费开支规定、开支范围执行预算，因此“三公”经费决算数较预算相比有较大差异。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少13.04万元，下降84.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少10.80万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.11万元，下降52.73%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降22.90%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.2020年受疫情影响，我单位实际接待支出较上年减幅较大。2020年实际接待5批次，共63人次，2019年实际接待5批次，共48人次。2.本年度我单位公务用车使用频率降低，公务用车运行维护费减少。3.我单位根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）文件要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定，进一步降低了“三公经费”支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.89万元，占81.51%；公务接待费支出0.43万元，占18.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2020年度无因公出国境计划、安排及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.89万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。我单位2020年未购置公务用车，无该项支出。

公务用车运行维护支出1.89万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。开展政法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费0.43万元。其中：

国内接待费支出0.43万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待其他省市政法委来昆学习考察及调研工作。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2020年我单位无国（境）外接待事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市委员会政法委员会部门2020年机关运行经费支出147.26万元，与上年对比减少23.24万元，主要原因分析：机关运行经费主要是定额指标，实有人员减少影响机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常开支，以保证机构正常运转。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党昆明市委员会政法委员会部门资产总额2,039.63万元，其中，流动资产1,502.22万元，固定资产534.05万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.36万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加937.90万元，其中固定资产增加1.58万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额18.72万元，其中：政府采购货物支出5.32万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出13.40万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、 “三公”经费：指纳入同级财政决算管理的“三公”经费，其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010000121601111

附件：中国共产党昆明市委员会政法委员会2020年决算公开表