中国共产党昆明市委员会政法委员会

2018年部门预算编制说明目录

第一部分 中国共产党昆明市委员会政法委员会2018年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党昆明市委员会政法委员会2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

  第一部分

中国共产党昆明市委员会政法委员会

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法部门的思想和行动。

2.协助市委研究制定政法工作的政策、部署，对一定时期内全市政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3.组织协调指导全市维护社会稳定工作。

4.支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合。

5.督促推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件。

6.组织推动社会治安综合治理工作。

7.组织推动政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革。

8.研究指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助市委及市委组织部考察、管理政法部门的领导干部。

9.协助纪检、监察部门查处政法机关领导干部违法犯罪的案件。

10.指导各县(市)区、开发（度假）园区党（工）委政法委的工作。

11.完成市委和省委政法委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共昆明市委政法委员会内设：办公室、政治部、研究室、执法监督室、涉法涉诉信访处、宣传处、机关党委；

中共昆明市委依法治市领导小组办公室内设：指导协调处；

昆明市社会治安综合治理委员会办公室内设：综合处、基层指导处、社会管理工作处，同时代管市铁路护路办；

昆明市维护稳定办公室内设：稳定处；

中共昆明市委防范和处理邪教领导小组办公室内设：秘书处、综合指导处、涉外工作处；

市法学会办公室。

（三）重点工作概述

1.贯彻落实中央及省、市委有关政法工作的部署。

2.负责办理市人大、市政协的建议、议案和提案工作。

3.负责全市政法队伍建设工作。

4.协助纪检监察部门查处涉及政法部门领导干部违纪违法的重大案件。

5.掌握、反映全市政法工作动态和社会治安情况，管理政法工作信息，开展政法宣传工作。

6.负责全市依法治市工作。

7.负责全市社会治安综合治理工作。

8.维护全市社会稳定。

9.组织、协调全市铁路护路治安联防工作。

10.负责全市防范和处理邪教工作。

11.负责全市法学研究工作。

12.宣传见义勇为先进事迹，表彰、优抚见义勇为人员。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个, 即：中国共产党昆明市委员会政法委员会（以下称“中共昆明市委政法委员会”）。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制51人，工勤编制4人，纳入公务员管理编制3人。在职实有61人，其中： 财政全供养 61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中： 离休1人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

预算单位情况表

单位：人

在职人员编制情况表

单位：人

在职实有人员情况表

单位：人

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 3289.98万元，其中：一般公共预算 3289.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 3289.98万元，其中:本年收入3289.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3289.98万元（本级财力3289.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年收入支出对比表

单位：万元

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 3289.98万元。本级财力安排支出3289.98万元，其中，基本支出1561.98万元，项目支出1728万元。

2018年部门预算基本支出和项目支出分布表

单位：万元

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201－11”支出，主要反映纪检监察事务的派驻派出机构支出；“201－36”支出，主要反映其他共产党事务的行政运行支出；“221-02”支出，主要反映住房改革的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1561.98万元，项目支出1728万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额1124.6万元，主要用于补助各县（市）区、开发（度假）园区开展网格化服务管理工作；补助全市各村（社区）治保会、调解会工作经费；补助各县（市）区、开发（度假）园区开展落实严重精神障碍患者监护人监护责任工作。

（二）与中央配套事项

2018年中共昆明市委政法委员会无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于补助各县（市）区、开发（度假）园区开展网格化服务管理工作；补助全市各村（社区）治保会、调解会工作经费；补助各县（市）区、开发（度假）园区开展落实严重精神障碍患者监护人监护责任工作。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算27.5万元，比上年预算数减少2.5万元，其中：1.因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平；2.公务接待费18万元，比上年预算数减少2万元；3.公务用车购置及运行费9.5万元，比上年预算数减少0.5万元。“三公”经费减少的原因主要是:

（一）因公出国（境）费，因2018年未预算安排人员出国（境），所以因公出国（境）费为0万元；

（二）公务接待费，因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费的开支，所以2018年安排公务接待费预算18万元，比2017年预算减少2万元，减少幅度为10%；

（三）公务用车购置及运行费，因公车改革公务用车保有量下降，同时认真贯彻落实厉行节约相关要求，从严控制公务用车运行费的开支，所以 2018年安排公务用车购置费及运行费9.5万元，比2017预算减少0.5万元，减少幅度为5%，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.5万元。

2018年“三公”经费预算情况表

单位：万元

2018年与2017年“三公”经费预算对比情况表

单位：万元

七、政府采购预算情况

2018年中共昆明市委政法委员会无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排中共昆明市委政法委员会基本支出1561.98万元，与上年对比增加278.56万元，增加的原因主要是：由于工资福利支出的调整及人员的增加。

2018年与2017年基本支出对比表

单位：万元

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排中共昆明市委政法委员会项目支出1728万元，与上年对比减少10.1万元，减少的原因主要是：政策性减少。

2018年与2017年项目支出对比表

单位：万元

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.日常公用经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排中共昆明市委政法委员会机关运行经费199.4万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党昆明市委员会政法委员会总额为705.61万元，其中：流动资产265.44万元，固定资产440.17万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加57.89万元，其中：流动资产增加57.89万元，固定资产无增减变动。对外投资及有价证券增加（减少）0.00万元，在建工程增加（减少）0.00万元，无形资产增加（减少）0.00万元，其他资产增加（减少）0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元，处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00万元，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点绩效

根据《昆明市财政局关于批复2018年部门预算的通知》(昆财行(2018)1号)，经研究拟对9个项目进行重点绩效运行跟踪监控，9个项目预算支出总额1,334.60万元，2018年拟开展重点绩效运行跟踪监控的行政类项目明细如下:

第二部分

中国共产党昆明市委员会政法委员会

2018年部门预算表

(详见附件）

附件：

021511145871_0中国共产党昆明市委员会政法委员会2018年部门预算公开表_1

021511145871_0中国共产党昆明市委员会政法委员会2018年部门预算公开表_2

021511145871_0中国共产党昆明市委员会政法委员会2018年部门预算公开表_3

021511145871_0中国共产党昆明市委员会政法委员会2018年部门预算公开表_4

021511145871_0中国共产党昆明市委员会政法委员会2018年部门预算公开表_5

021511145871_0中国共产党昆明市委员会政法委员会2018年部门预算公开表_6

021511145871_0中国共产党昆明市委员会政法委员会2018年部门预算公开表_7

021511145871_0中国共产党昆明市委员会政法委员会2018年部门预算公开表_8

021511145871_0中国共产党昆明市委员会政法委员会2018年部门预算公开表_9

021511145871_0中国共产党昆明市委员会政法委员会2018年部门预算公开表_10

021511145871_0中国共产党昆明市委员会政法委员会2018年部门预算公开表_11

021511145871_0中国共产党昆明市委员会政法委员会2018年部门预算公开表_12

021511145871_0中国共产党昆明市委员会政法委员会2018年部门预算公开表_13

021511145871_0中国共产党昆明市委员会政法委员会2018年部门预算公开表_14

021511145871_0中国共产党昆明市委员会政法委员会2018年部门预算公开表_15

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021511145871_0中国共产党昆明市委员会政法委员会2018年部门预算公开表_17

021511145871_0中国共产党昆明市委员会政法委员会2018年部门预算公开表_18