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2015年中共昆明市委政法委员会预算绩效管理工作分析报告

为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,《昆明市财政局关于开展2015年度市本级预算支出绩效自评工作方案的通知》(昆财绩[2016]26号)等绩效管理相关文件的规定,中共昆明市委政法委员会绩效评价工作小组对中共昆明市委政法委员会2015年部门整体支出进行了绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法,从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和部门基本支出、项目支出、“三公”经费支出以及厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。现将项目绩效评价情况报告如下:

一、部门概况

1.部门基本情况

基本职能为:根据党的路线、方针、政策和市委的部署,统一政法部门的思想和行动;协助市委研究制定政法工作的政策、部署,对一定时期内全市政法工作作出全局部署,并督促贯彻落实;组织协调指导全市维护社会稳定工作;支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合;督促推动大要案的查处工作,研究和协调有争议的重大、疑难案件;组织推动社会治安综合治理工作;组织推动政法战线的调查研究工作,推动政法工作改革;研究指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设,协助市委及市委组织部考察、管理政法部门的领导干部;协助纪检、监察部门查处政法机关领导干部违法犯罪的案件;指导各县区委政法委的工作;完成市委和省委政法委交办的其他任务。

主要工作为:贯彻落实中央及省、市委有关政法工作的部署;负责办理市人大、市政协的建议、议案和提案工作;负责全市政法队伍建设工作;协助纪检监察部门查处涉及政法部门领导干部违纪违法的重大案件;掌握、反映全市政法工作动态和社会治安情况,管理政法工作信息,开展政法宣传工作;负责全市依法治市工作;负责全市社会治安综合治理工作;维护全市社会稳定;组织、协调全市铁路护路治安联防工作;负责全市防范和处理邪教工作;负责全市法学研究工作;宣传见义勇为先进事迹,表彰、优抚见义勇为人员。

市委政法委按照政法委机关、市委依法治市办、市综治办、市委防范和处理邪教办、市维稳办“五位一体”,合署办公“的模式设置,其中:政法委机关下设办公室、研究室、政治部(宣传处)、机关党委、执法监督室、涉法涉诉信访处等6个处室;市委依法治市办下设指导协调处等1个处室;市综治办下设综合处、基层指导处、社会管理工作处、社会组织指导处等4个处室;市委防范和处理邪教办下设秘书处、综合指导处等2个处室。

截止到2015年12月31日,市委政法委共有人员编制63人,其中行政编制56人,工勤编制4个,参公事业编3人。实有人数68人,其中在职57人,离退休11人。

二、2015年预算收、支情况分析

(一)收入支出结构分析

各项收入占总收入比重、各项支出占总支出比重,如下图:(单位:元)

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基本支出使用范围:

2015年度基本支出用于保障政法委机关、市委依法治市办、市综治办、市维稳办、市护路办、市委防范和处理邪教办、市法学会、市见义勇为基金会各部门、机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出使用范围:

2015年度的项目支出是在基本支出之外为保障政法委机关、市委依法治市办、市综治办、市维稳办、市护路办、市委防范和处理邪教办、市法学会、市见义勇为基金会各部门和机构为完成特定的行政工作任务的支出,主要用于开展政法委保密建设、政法综治维稳调研、慰问因公伤亡干警、政法综治维稳教育宣传、大案要案协调、深化司法体制改革、全市依法治市工作、全市网格化服务管理工作、全市治保会、调解会工作、平安细胞建设、专项整治、见义勇为表彰奖励、市综治委专项组工作、预防和处置群体性事件、法学会建设、涉法涉诉信访、610打击处理违法犯罪及重点人员包保控制作、 610警示教育及回访帮教等专项工作。

(二)收入支出与上年度对比分析

(单位:元)

(三)年末收支结余情况分析

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2015年度本单位无收支结余情况。

(四)资产负债情况分析

(单位:元)

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(五)“三公”经费支出

2015年“三公”经费预算为53.5万元,其中:因公出国(境)为0万元,公务接待费24万元,公务用车运行费29.5万元。

2015年“三公”经费各费用基本控制在预算范围内,且较预算金额下降幅度较大。“三公”经费实际总支出为24.127585万元,较预算下降了54.90%。其中:因公出国(境)为1.86万元,增加100%;公务接待费2.1689万元,较预算下降90.96%;公务用车运行费20.098685万元,较预算下降31.87%。

三、纳入绩效情况

1. 项目支出情况

2015年我委共有项目31个,金额为2,190.45万元。

 

                                                                                     单位:万元

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3. 项目支出的管理制度、办法的制度及执行情况

市委政法委按照《预算法》、《会计法》等国家相关法律法规及《行政单位财务规则》等相关规定,结合自身实际制定了《中共昆明市委政法委机关财务管理制度》、《中共昆明市委政法委机关报账制度》、《中共昆明市委政法委机关借款管理制度》、《中共昆明市委政法委员会机关车辆管理使用制度》、《中共昆明市委政法委员会办公设备办公用品采购及领用管理规定》、《中共昆明市委政法委员会节约用水、用电管理规定》、《中共昆明市委政法委员会节机关节能降耗管理制度和措施》等规章制度,明确了经费审批权限及程序,经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。上述制度规定基本执行到位。

制度规定基本执行到位。

四、绩效评价工作情况

根据《昆明市财政局关于开展2014年度市本级财政项目支出绩效自评工作的通知》(昆财绩〔2015〕35号)、《昆明市财政局关于开展2014年度市本级部门整体支出绩效评价工作方案的通知》(昆财绩〔2015〕38号)、《昆明市财政局关于做好2014年度市本级预算部门预算绩效管理工作考核暨部门支出管理绩效综合评价的通知》(昆财绩〔2015〕54号)、《昆明市财政局关于印发2015年市本级财政支出绩效运行跟踪监控实施方案的通知》(昆财绩〔2015〕49号)等绩效管理相关文件,市委政法委成立了绩效评价工作领导小组,负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,形成评价结论。

五、部门整体支出绩效情况

通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,理顺内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。根据《市本级预算单位预算绩效管理工作考核评分表》评分,得分82..16分。情况如下:

(一)经济性评价

   1.本年预算安排控制较好,财政供养人员基本控制在预算编制以内;“三公”经费预算总额未突破上年。

   2.预算执行方面,本年无转移资金支付,不存在截留或滞留专项资金情况。

(二)行政效能评价

  为强化部门整体支出,加强国有资产管理,提高资金使用效益,提升财务管理,建立节约型机关,2015年市委政法委在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作,行政效能显著。

  1.在原有相对健全的财务管理制度基础上,适时地、针对性的进行了相关制度的修改完善,制度的建立更为完善。2015年修改完善了《中共昆明市委政法委员会财务管理规定》、《中共昆明市委政法委员会机关报账制度》、《中共昆明市委政法委员会机关借款管理制度》。

  2.重视制度的学习和宣讲工作,并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、省、市下发的有关《党政机关厉行节约反对浪费条例》等一系列文件精神,及时转发将文件到各处室,并组织全委干部职工进行专题学习,将厉行节约反对浪费教育作为作风建设的重要内容,极大强化了机关厉行节约管理意识。

  3.建立完善了部门预算、决算、“三公”经费公示制度,经费支出的公开透明性得到提高。2015年,除在对外门户网站——长安网上公示部门预算、决算、“三公”经费外,还根据经费支出情况,将经费支出统计和分析,及时向委领导汇报,并在书记办公会上进行通报;对经费支出的管理状况提出建设性的意见,使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

4.严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定,政府采购目录内的货物全部按要求实施了政府采购,确保了支出管理流程、审批手续的完整。

5.加强了会计核算工作。根据《会计法》、《预算法》的规定,进行了全面系统的学习,按照要求,对相关科目的设置进行了补充和调整,提高了财务核算质量。

(三)项目产出及社会效益评价

2015年,市委政法委根据市委、市政府年初工作规划和重点性工作,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标,取得了较好的社会效益。

1.强化底线思维、坚持问题导向,全力维护国家安全和社会稳定

始终坚持党对政法工作的绝对领导,不断增强对敌斗争的紧迫感、责任感,坚持“下好先手棋、打好主动仗”,国家安全和全市社会稳定各项任务扎实推进。

2.紧扣群众需求、创新社会治理,平安昆明建设水平不断提高

市委政法委以社会治安防控体系建设为重点,以人民群众对平安的需求为导向,创新社会治理体系,深入推进平安昆明建设,群众安全感稳步提升。

(1)治安防控体系建设不断深化。强化机制建设,总结我市治安防控体系“365”工程建设前期经验,在广泛调研的基础上,制定出台《关于加强社会治安防控体系建设的实施意见》,提出了加强社会治安防控“六张网”建设及健全社会治安防控运行“七项机制”的意见。结合我市实际,配套出台《关于加强基层治安视频监控系统建设的实施意见》,进一步加强城乡治安防范管理能力,提升基层社会治安防控现代化、信息化、科技化水平。

(2)狠抓矛盾纠纷排查化解。畅通群众诉求解决渠道,研究制定并以市两办名义下发《昆明市建立纪检监察政法信访部门解决群众诉求“四级联动”工作机制的指导意见》,依托云南省纪检监察机关畅通群众诉求渠道“五级联动”工作平台,建立市、县(市)区、乡镇(街道)、村(社区)纪检监察政法信访部门解决群众诉求“四级联动”工作平台,从源头预防化解矛盾纠纷。目前,完成了“四级联动”工作平台提升改造,并逐步在全市推广运用,主城5区7个试点社区共受理群众诉求288件,办结273件,办结率达94.8%。

(3)社会治安综合治理专项工作深入开展。一是,开展危爆物品专项清理整顿,制定下发《2015年昆明市缉枪治爆专项行动工作方案》和《关于做好昆明市邮政业安全生产大检查深化危险化学品和易燃易爆物品安全专项整治工作的通知》;二是,完善非公经济组织和社会组织服务管理,制定出台《关于开展“综治双进”工作的实施意见》,充分发挥非公有制经济组织和社会组织在维护社会治安和社会稳定方面的作用;三是,稳步推进未成年人司法项目工作,与市关工委等十部门联发《关于在全市开展未成年人司法项目工作的意见》;四是,组织开展见义勇为表彰慰问活动。

3.善用法治思维、坚持依法治理,依法治市工作新格局初步形成

认真贯彻落实党的十八届四中全会关于依法治国各项要求,坚持依法治市、依法执政、依法行政共同推进,法治昆明、法治政府、法治社会一体建设。

(1)制定下发《2015年依法治市目标管理考核实施细则》和《昆明市2015年依法治市工作要点》,围绕依法治市总目标,将依法治市工作纳入目督考核,为全市依法治市工作目标管理考核提供制度保障。投入142万元用于依法治市工作经费。

(2)印发《2015年全民普法教育读本》,开展2015年昆明市依法治市先进典型评选、全市“六五”普法教育验收和表彰工作;开展“国家宪法日”等法治宣传活动20场,打造荧屏“普法进行时”、广播“普法零距离”、《昆明普法》手机APP、普法短信、《法治昆明》等传统媒体与新媒体结合的全新普法宣传平台。推动形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好氛围。

六、存在的主要问题

1.预算编制过程中存在不够严谨的情况

由于编制2015年预算时前瞻性不够强,年中追加了部分经费,项目不够完整、细化。

2.预算执行过程中偶尔存在偏差的情况

在实际经费列支中,未能严格按照预算科目及专项项目进行列支,偶尔出现调剂的现象。

3.预算项目使用进度存在不及时的情况

在实际经费列支中,资金使用进度不能完全按照市财政局的要求完成。

六、改进措施

1.科学合理编制预算,严格执行预算

严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定,参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算,尽量避免年中追加预算的情况。在预算执行中,严格按照预算科目支出,避免预算科目间的预算资金调剂,确需调剂的,按规定程序报经批准。

2.规范账务处理,提高财务信息质量

严格按照《会计法》等规定,结合实际情况,科学设置支出科目,规范财务核算。



                                                          中共昆明市委政法委员会

                                                              2016年3月30日   


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